2021年企业人工成本预算管理实践调研报告-中智咨询-202012.pdf
这份文档是中智咨询关于企业人工成本预算管理的实践调研报告，主要内容包括：
1. **宏观经济趋势回顾：** 报告回顾了2020年宏观经济形势，包括GDP增长、消费品零售总额以及中国货物进出口情况，为企业制定人工成本预算提供背景参考。
2. **2021年企业人工成本预算趋势：** 报告指出，相比2020年，2021年企业人工成本总额预计涨幅中位值为10%，人员编制和人均人工成本涨幅P50均为5%。薪酬总额增幅主要分布在5%以内。外资企业薪酬预算增长最为保守，制造业相对保守，互联网行业相对乐观。
3. **企业人工成本预算管理实践：** 报告显示，后疫情时期，企业重视人工成本预算的动态调整，近九成企业有动态调整机制。最大的挑战在于缺少同行平均水平或指标数据。主要举措是优化薪酬福利方案。主要参考因素为上一年薪酬总额、人事费用率和人员编制总数。近九成企业计划提升人员效能，其中四成不排除减员。
4. **样本说明：** 报告基于269家企业的调研数据，覆盖一线、新一线和二三线城市，涵盖多种行业。
5. **薪酬总额编制方法：** 报告阐述了薪酬总额核定的三种方法，包括基于增长的人工成本弹性控制、基于投入产出比率法和基于定员定编。企业在核定薪酬总额时需要关注的因素，例如业绩增速、薪酬投入产出等。
6. **人员编制方法：** 报告探讨了人员编制核定的六种方法，包括劳动效率定编法/工作效率定编法、预算控制法、财务预测法、标杆对照法、业务流程法和比例定编法。指出人员编制核定的常见挑战在于外部/行业参考数据不易获取。
7. **企业提升人员效能计划：** 报告指出，近九成企业在2021年都有提升人员效能的计划，但有部分企业不排除通过减员方式实现。
总之，该报告旨在为企业提供人工成本预算编制与管理的参考，涵盖了宏观经济背景、趋势预测、管理实践、方法论和数据参考。
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