医美行业:私立医美机构,雄踞北方,中国知名的伊美尔-国盛证券-20210816.pdf
摘要 : 4万人次增长至2020年的10.7/6.9万人次;
•员工数量:截至2021Q1,公司员工总数为1,017人,其中医师占比15.5%。
1.2行业概况:私立医美市场竞争激烈,非手术项目市场前景广阔
私立医美市场具有低集中度、行业门槛高等特点,竞争激烈。特别是疫情期间,激烈的市场竞争和各项管理要求的增加导致诸多中小型机构
营收下滑,而龙头企业则通过精细化的管理、高效的流程和渠道、优质的医疗服务等方面不断提升市场占有率。
同时,非手术项目市场前景广阔,且市场渗透率不断提升。对于医美机构而言,非手术项目具有运营模式灵活、项目留存率高、客户群体
广泛、投资回报率高等优势。因此,医美机构未来的发展重心将逐渐从手术项目转向非手术项目。
1.3竞争优势:高效管理与优质服务巩固龙头地位
伊美尔具有高效的管理、独特的渠道和优质的服务等多方面的竞争优势,巩固了公司在北方私立医美市场的龙头地位。
1)管理优势:伊美尔建立了高效的两级制管理架构和医师培训体系,卓越的医疗服务质量和高超的技术能力吸引了大量客户。据弗若斯特
沙利文资料,伊美尔医生团队的人均收益超过500万元,远高于行业平均水平(120万元),低离职率(4%)。
2)渠道优势:伊美尔成功地将线上和线下渠道融合,实现了高效的获客策略。公司销售费用率稳定在比行业平均水平(25%-35%)更低的
23.1%-30.1%之间;
3)用户服务:伊美尔注重医疗服务质量和客户体验,从高水平医护团队、黄金地段选址到个性化的客户管理,全方位打造高客户满意度。
1.4未来规划:全方位提升管理运营体系效率,高质量扩张
伊美尔的未来规划主要包括扩充网络、扩展服务和提高效率三个方面。
1)扩充网络:伊美尔计划通过内生增长和战略收购升级现有机构,提升运营效率和客户体验;另外,公司还计划在未来拓展到具有强大消费
能力的新市场(如三亚)开设5家新机构;
2)扩展服务:伊美尔将持续跟踪市场前沿,引进新产品、新设备和新人才,提供更丰富的医疗服务;
3)提高效率:伊美尔将进一步升级IT基础设施,优化管理运营体系,提高效率和运营效益。
总体而言,伊美尔作为中国北方领先的私立医美机构,具有优质的管理能力和服务水平,未来发展前景可期。同时,风险因素包括声誉风险、
监管政策风险和行业竞争风险等。
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