茶百道招股书.pdf
茶百道（Sichuan BaiCha BaiDao Industrial Co., Ltd.）是一家中国知名的现制茶饮企业，成立于2008年，以天然食材与中式茶饮搭配为特色，产品组合包括经典茶饮、季节性茶饮及区域性茶饮。茶百道的业务模式主要为加盟模式，加盟商负责日常运营，公司提供品牌授权、培训、原材料和供应链支持。
**业务优势：**
* **品牌优势：** 茶百道品牌注重天然食材搭配、多元化产品开发和优质的消费体验，品牌知名度高，消费者粘性强。
* **加盟模式优势：** 加盟模式助力茶百道快速扩张，市场覆盖广泛。
* **供应链优势：** 打造全国性供应链体系，严控产品质量。
* **管理优势：** 拥有高效的运营管理体系，对加盟商进行精细化管理和赋能。
* **数字技术应用：** 利用大数据分析、数字营销等技术提升运营效率。
**经营数据：**
* 2023年营收57.043亿元人民币，同比增长34.8%。
* 2021年至2023年净利润年复合增长率达21.6%。
* 2023年，茶百道门店数量达7,795家，遍布中国31个省市，市场份额达6.8%。
* 2023年，加盟店贡献了绝大部分的收入(99.2%)。
**未来战略：**
* 扩大市场渗透率，拓展新市场，提升在国内外市场的份额。
* 提升供应链能力，增加技术投入，增强产品开发。
* 加强品牌推广，提升品牌形象。
**风险提示：**
* 品牌维护、产品创新、竞争激烈、加盟商管理、供应链风险、监管变化等。
**主要财务指标：**
* 净利润率：20.2%
* 经调整净利润率：22.0%
* 经调整EBITDA利润率：26.9%
* 资产回报率：48.3%
* 流动比率：2.53
* 速动比率：2.34
**此次上市：**
* 此次拟[编纂]。
* [编纂]将用于提高整体运营能力、强化供应链、数字能力建设、专业人才聘用及一般企业用途。
* 本次发行，独家保荐人为中国国际金融香港证券有限公司。
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